绩效自评总报告

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区纪律检查委员会（以下简称“区纪委”）按照《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕6 号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区纪委高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区纪委本级2022年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金750.30万元，项目实际支出671.37万元，各项目预算执行率如下列表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1.纪委运行经费

产出完成及效益实现情况：2022年区纪委为140位员工提供了体检服务，为116位工会会员发放了工会福利，有效保障了员工的基本养老权益。

2.巡察办运行经费

产出完成及效益实现情况：2022年区纪委共开展2轮常规巡察，巡察党组织12个，同步对下辖39个村党组织开展了直接巡察、81个村（社区）党组织开展了延伸巡察，发现普遍性倾向性问题684个，问题线索49件，推动解决立行立改问题29个；推动区委涉粮问题专项巡察监督检查、城市绿化领域专项监督检查和第一轮巡察反馈问题整改落细落地，完成问题整改156个，建立完善各种制度102项，持续有效地推动全区巡察工作高质量发展。

3.非税收入(罚没款)

产出完成及效益实现情况：区纪委全年发放廉政宣传手册0.2万册，通过“廉洁新建”微信公众号、廉洁短信等方式发布信息共发送廉情短信1500余条，派出督查组28个84余人次，共发现问题12个，立行立改12个，第一种形态处理13人，持续有效地提升日常监督质效。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

一是因绩效管理意识有所不足，非税收入（罚没款）项目名称与指标设置内容关联不强，且该项目指标设置存在重复，项目数量指标与质量指标表达含义一致，项目指标内容未做到清晰的判断与定位，指标设置的合理性还有待加强。因财政系统升级导致公车经费项目资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率有所不足。

（二）改进措施

区纪委将进一步加强绩效目标填报研究，以使我单位下一年度指标设置内容更加高度关联、重点突出、量化易评，更贴合我单位具体工作内容及工作重心，确保单位绩效目标申报质量。同时在实施绩效监控时，区纪委根据项目实际情况，对后续的预算支出情况做出预判，及时向财政部门申请调减项目预算，以提高项目预算执行率及财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区纪委将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区纪委将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区纪律检查委员会

               2023年3月9日