2019年纪检部门预算公开说明
第一部分 部门概况
• 部门主要职能
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
• 部门预算单位构成
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,编制人数121人,其中在职79人,退休19人。
第二部分 部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年安排部门收入预算2493.7万元,其中:财政拨款(补助)2311.92万元,纳入预算管理的行政办案收入74.88万元,上年结转(结余)106.9万元。
(二)支出预算情况
2019年我单位支出预算总额为2493.7万元,其中:工资福利支出891.7万元,占支出预算总额的35.8%,对商品和服务支出612万元,占支出预算总额的24.5%,党风廉政专项资金990万元,占支出预算总额的39.7%。
(三)财政拨款支出情况
2019年我单位支出预算总额为2440.63万元,其中:一般公共服务支出2123.19万元,占支出预算总额的87%,社会保障和就业支出116.46万元,占支出预算总额的4.8%,医疗卫生与计划生育支出74.62万元,占支出预算总额的3.2%,住房保障支出72.53万元,占支出预算总额的3%,
(四)政府采购情况
根据上级要求以及工作性质要求,我单位2019年政府采购预算总安排经费17.55万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为124.21万元,其中:
(一)因公出国(境)费支出年初预算数为0万元;
(二)公务接待费支出年初预算数为51.22万元,和上年持平;
(三)公务用车购置及运行维护费支出预算数为72.99万元,和上年持平。
第三部分 名词解释
1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反应政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算、部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
3、一般公共预算支出(元公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入,本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2019年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
2019年2月20日